SZAMLAZO-nyomtatvány
Adóhatósági Ellenőrzési Adatszolgáltatás
Online Számla
Beállítások
Adatátadás
NAV visszajelzések
SZAMLAZO-nyomtatvány
Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról: SZAMLAZO - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)
- A számlázóprogram beszerzését, rendelkezésre bocsátását, vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételt, a számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül kell a NAV-hoz bejelenteni.
- A számlázóprogram használatból történő kivonását és/vagy, az online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését a kivonás vagy az igénybevétel befejezését követő 30 napon belül kell a NAV-hoz bejelenteni.
FIGYELEM! Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Selester Kft. munkatársaival, amennyiben a SelExped-ből elkezdik a számlázást! A Selester Kft. munkatársai megadják a SelExped-re vonatkozó adatokat a SZAMLAZO nyomtatvány kitöltéséhez.
Adóhatósági Ellenőrzési Adatszolgáltatás
A 23/2014 (VI.30) NGM rendelet, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről előírja, hogy az adózó által használt számlázó programnak rendelkeznie kell „Adóhatósági Ellenőrzési Adatszolgáltatás” funkcióval, amellyel adatexport végezhető.
Az átadás indítása
- Nem verzionált SelExped-programok: a szerveren van telepítve külön exe fájllal, ott kell elindítani (1) és a folyamat végén ugyanott találjuk meg a kész fájlt (vagy ahova lementettük):
- SEL_2017_03-tól:
A szűrőfeltételek megadása:
- Számla típusa: nem kötelező mező, azaz üresen is hagyhatjuk. Ez esetben az előállított fájl az alábbiak mindegyikét tartalmazni fogja:
- Előleg számla
- Kimenő helyesbítő
- Kimenő jóváírás
- Kimenő stornó jóváírás
- Kimenő számla - Pénzügyi periódus: nem kötelező mező, azaz üresen is hagyhatjuk. Ez esetben az előállított fájl az összes pénzügyi periódusunkba tartozó számlánkat tartalmazni fogja (ha nem adunk meg egyéb, ezt kizáró szűrési feltételt)
- Számla sorszám (tól -ig): ezt a szűrési lehetőséget a jogszabály is előírja (számlasorszám tartomány megnevezéssel, mint lehetőség), de a kitöltése ennek sem kötelező. Ha üresen hagyjuk, akkor az összes számlánk benne lesz (ha nem adunk meg egyéb, ezt kizáró szűrési feltételt)
- Számla kelte (tól -ig): ezt a szűrési lehetőséget a jogszabály szintén előírja (időszakos lekérdezés megnevezéssel, mint lehetőség), de a kitöltése ennek sem kötelező. Ha üresen hagyjuk, akkor az összes számlánk benne lesz (ha nem adunk meg egyéb, ezt kizáró szűrési feltételt)
- Számla ügyfél: megadhatjuk, hogy melyik vevőnk számláit szeretnénk a fájlba. Ha üresen hagyjuk, akkor az összes számlánk benne lesz (ha nem adunk meg egyéb, ezt kizáró szűrési feltételt)
A fájl előállítása:
- kattintsunk a pipa gombra
- Adjuk meg, hogy a program hova mentse el az elkészült fájlt:
- A program elkészíti az xml fájlt a szűrőfeltételekben meghatározott tartalommal. A fájl neve tartalmazza a készítés pontos dátum (év, hó, nap, óra, perc, másodperc):
Online Számla
2021. január 4-étől kötelező adatot küldeni a NAV-hoz minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az áfatörvény számlázási szabályai vonatkoznak.
Beállítások
A SelExped-ből történő adatszolgáltatás megkezdéséhez:
- El kell indítani a SelExped "NAV Online Számla bejelentő" programot:
- A beállításokra kell kattintani:
- Ki kell tölteni az adatokat (ld. a lenti ábrán)
FIGYELEM! A környezet ÉLES-re legyen állítva
Végül a pipa gombra kell kattintani a megadott adatok elmentéséhez.
Adatátadás
- Az adatátadáshoz a SelExped "NAV Online Számla bejelentő" programot el kell indítani.
FIGYELEM! Amennyiben készít számlákat, akkor indítsa el ezt is a SelExped-del együtt és maradjon is belépve ebben mindaddig, amíg a SelExped-ben bent van! - Ezt követően a SelExped az elkészült számlákat automatikusan átadja, az átadások eredményeiről pedig visszajelzéseket ad.
FIGYELEM! A NAV visszajelzéseket folyamatosan kövesse figyelemmel és ha szükséges, azonnal intézkedjen (ld. NAV visszajelzések)
NAV visszajelzések
A NAV az átadott számlákra visszajelzéseket ad, melyeket a SelExped "NAV Online Számla Bejelentő" megjelenít.
OK
További tennivaló nincs
NAV megjegyzés!!!
A megjegyzés magyarázatát értelmezni kell és a SelExped-ben az arra vonatkozó beállításokat / adatokat úgy kell módosítani, hogy ez a NAV megjegyzés többször ne fordulhasson elő.
Amikor ez megtörtént, akkor rá kell állni a NAV megjegyzést tartalmazó sorra, le kell nyomni a CTRL billentyűt és az egér bal gombjával duplán kell kattintani. Ennek hatására meg fog jelenni egy ablak, ahol ennek a számlának a státuszát WARN-ról WARN_CHECKED-re lehet állítani. FIGYELEM! Ezt csak abban az esetben szebad megcsinálni, ha az előző sorban leírtakat elvégezték!
Hiba!!!
Ha egy számlánál a Státusz "Hiba!!!" és a "Megjegyzés" mező üres, akkor a NAV Online rendszere nem tudott a számlára megfelelő idő alatt választ küldeni.
FIGYELEM! A hibát a lehető leghamarabb el kell háríani, amiben - ebben az esetben - csak a Selester Kft. munkatársai tudnak segíteni, ezért a hibát feléjük a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött emailben a lehető leghamarabb jelezni kell!
Schema hiba
Ha egy számlánál a Státusz "Schema hiba" és a "Megjegyzés" mezőben hozzá tartozó magyarázat olvasható, akkor
- azt értelmezni kell és az alapján a hibát el kell hárítani.
- ha az értelmezése nehézséget jelent, akkor a hibát a Selester Kft. munkatársainak a nekik a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött emailben a lehető leghamarabb jelezni kell és fognak segíteni az értelmezésében és a Schema hiba elhárításában.
Időkorlát
Azért, hogy a hiba elhárítása ne maradjon ela hiba keletkezését követő
- 3. órát követően a SelExped-ből nem lehet újabb számlát kiállítani
- 6. órát követően pedig a SelExped-be nem lehet belépni
amennyiben a hiba nem került elhárításra.